1. Anular facturas de venta-compra y retenciones de compra
Para anular un documento electrónico en ODOO ERP V15, se debe seguir los siguientes pasos:
Primero identificar el documento electrónico (Factura de venta-compra o Retención de compra).
Nos dirigimos a la página del SRI e ingresamos.
Damos click en: Facturación electrónica, Producción, Anulación y seleccionamos “Solicitud de anulación de comprobantes” (Imagen de ejemplo), ingresamos toda la información solicitada y damos click en “solicitar”.
Nota: La clave de acceso y N. Autorización, son lo mismo.
Una vez realizado esto en el SRI; procedemos a ir a la factura que deseamos anular, damos click en “SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE EDI y enviamos el documento al SRI (click “Enviar Ahora”).
Una vez realizado esto en el SRI; procedemos a ir a la factura que deseamos anular, damos click en “SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE EDI y enviamos el documento al SRI (click “Enviar Ahora”).
Nota: Cabe mencionar que para los comprobantes de retenciones debemos esperar que nuestro proveedor nos apruebe dicha anulación.
2. Error de ATS (O) en vez de (R) v15
Este error es muy común, el mensaje a mostrar dice que el contacto de la compañía se encontraba como VAT en vez de RUC.
Para poder solventar esto, debemos seguir los siguientes pasos:
Nos dirigimos al módulo de contabilidad, proveedores
Buscamos la compañía e ingresamos
Damos click en editar, cambiar VAT por RUC.
Guardar.
3. Cómo revisar documentos electrónicos que aún no han sido autorizados
Documentos no autorizados
Aquí te explicaremos cómo puedes revisar tus documentos que aún no han sido autorizados por el SRI.
Módulo Contabilidad
Contabilidad
Asientos contables
Filtros: EDIs por autorizar
4. Modificación de asientos contable de las facturas
(PROVEEDOR - CLIENTE)
Para poder modificar primero debemos identificar el número del documento de la factura.
En este caso vamos a modificar la cuenta contable de la factura 001-001-000000019.
Los pasos a seguir para proceder con el cambio son los siguientes:
Módulo de contabilidad
Contabilidad
Ventas (Clientes) o Compras (Proveedores)
Y buscamos la factura 001-001-000000019, tal como se muestra en la imagen:
Seleccionamos la factura y damos click en la cuenta para modificar:
Dato curioso
¿CÓMO SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN EL SRI?
Te ayudaremos con el procedimiento.
Registra tus datos con el usuario y contraseña que correspondan.
Procede a dar click en "Producción" y "Autorización"
En la ventana de "Solicitud de autorizaciones" se puede dar click en dicha opción.
En la ventana de la "Solicitud de emisión" se puede dar click en dicha opción.
Luego de la elección de los documentos, se procede a dar click en la opción "Solicitar".
Finalmente estarás listo para Facturar Electrónicamente.
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